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2021年市审计局预算公开

发布日期:2021-02-09 18:01来源: 市审计局作者:审计局电子数据审计科阅读次数:字体:[[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]]背景颜色:

马鞍山市审计局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.马鞍山市审计局2021年收支总表

2.马鞍山市审计局2021年收入总表

3.马鞍山市审计局2021年支出总表

4.马鞍山市审计局2021年财政拨款收支总表

5.马鞍山市审计局2021年一般公共预算支出表

6.马鞍山市审计局2021年一般公共预算基本支出表

7.马鞍山市审计局2021年政府性基金预算支出表

8.马鞍山市审计局2021年国有资本经营预算支出表

9.马鞍山市审计局2021年项目支出表

10.马鞍山市审计局2021年政府采购支出表

11.马鞍山市审计局2021年政府购买服务支出表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

()主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

()贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章,制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

()向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省审计厅报告和向市直有关部门、县级党委和政府通报审计情况及结果。

   (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财政收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;市政府部门、市级政府管理和受政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

    ()按规定对处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

()组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

()依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者市政府裁决中的有关事项,协调配合有关部门查处相关重大案件。

    ()指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

()与县级党委和政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照有关规定协管县级审计机关负责人。

  ()组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

 (十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,马鞍山市审计局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市审计局本级

行政单位

2

马鞍山市工程价款结算审计中心

公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

坚持以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,依法履行审计监督职责,深入推进审计全覆盖,着力推进审计成果运用,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。一是深入推进审计全覆盖。深入贯彻落实推进审计全覆盖相关文件,探索完善审计对象分类数据库和分类审计工作规划,统筹安排年度审计项目计划,逐步实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况,实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。二是探索完善审计力量聚合和使用机制。认真落实以审计机关为主导、主管部门自审为基础、社会审计为补充的审计全覆盖工作机制,推进有关单位加强内审机构建设,探索在经济责任等项目利用社会审计方式。加快审计信息化建设,探索在审计中运用大数据技术的途径,提高运用信息化技术分析判断、查核问题的能力。三是深化审计成果运用。继续实行审计整改清单销号管理,通过发函等形式督促落实整改。坚持“三个区分开来”要求,加强审计发现问题的综合关联分析,着力反映影响和阻碍改革、创新、发展的宏观性问题,切实提高审计成果利用的层次和水平。加大审计结果公开力度,推动被审计单位公告整改结果。加强审计宣传,营造良好的审计外部环境。四是加强审计队伍建设。认真落实全面从严治党要求,始终重视和狠抓政治理论和业务知识学习,促进党建与业务工作融合。强化审计队伍学习培训,通过参与审计项目、配合巡察检查等活动实现实践锻炼经常化,着力提升审计能力。严格规范审计队伍管理,强化审计制度保障,切实用制度管权、管人、管事。加强审计理论研究、审计质量控制、审计文化建设等工作,提升审计工作整体效果。


第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

马鞍山市审计局2021年收支总表

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1164.22 

一、一般公共服务支出

920.17 

其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

89.51 

 

 

九、卫生健康支出

60.26 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

94.28 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本年收入小计

1164.22 

本年支出小计

1164.22 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户管理资金

 

财政专户管理资金

 

单位资金

 

单位资金

 

收入总计

1164.22 

支 出总 计

1164.22 


部门公开表2

马鞍山市审计局2021年收入总表

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,164.22

1,164.22

1,164.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市审计局

1,164.22

1,164.22

1,164.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市审计局机关

1,024.64

1,024.64

1,024.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  工程价款结算审计中心

139.58

139.58

139.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

马鞍山市审计局2021年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

920.17

754.51

165.66

 

 

 

  20108

  审计事务

920.17

754.51

165.66

 

 

 

    2010801

    行政运行

659.34

659.34

 

 

 

 

    2010802

    一般行政管理事务

150.66

 

150.66

 

 

 

    2010850

    事业运行

110.17

95.17

15.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.51

89.51

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

88.47

88.47

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

8.13

8.13

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.34

80.34

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

1.04

1.04

 

 

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.04

1.04

 

 

 

 

210

卫生健康支出

60.26

60.26

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

60.26

60.26

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

52.78

52.78

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.48

7.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

94.28

94.28

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

94.28

94.28

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

94.28

94.28

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

920.17

754.51

165.66

 

 

 

 

合计

1164.22 

998.56 

165.66 

 

 

 

 

 

部门公开表4

马鞍山市审计局2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1164.22 

一、本年支出

1164.22 

(一)一般公共预算拨款

1164.22 

(一)一般公共服务支出

920.17 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

89.51 

 

 

(九)卫生健康支出

60.26 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

94.28 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收入总计

1164.22 

支出总计

1164.22 

 

 

部门公开表5

马鞍山市审计局2021年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

920.17

 

721.64

32.87

165.66

  20108

  审计事务

920.17

 

721.64

32.87

165.66

    2010801

    行政运行

659.34

 

630.45

28.89

 

    2010802

    一般行政管理事务

150.66

 

 

 

150.66

    2010850

    事业运行

110.17

 

91.19

3.98

15.00

208

社会保障和就业支出

89.51

 

89.51

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

88.47

 

88.47

 

 

    2080501

    行政单位离退休

8.13

 

8.13

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.34

 

80.34

 

 

  20811

  残疾人事业

1.04

 

1.04

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.04

 

1.04

 

 

210

卫生健康支出

60.26

 

60.26

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

60.26

 

60.26

 

 

    2101101

    行政单位医疗

52.78

 

52.78

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.48

 

7.48

 

 

221

住房保障支出

94.28

 

94.28

 

 

  22102

  住房改革支出

94.28

 

94.28

 

 

    2210201

    住房公积金

94.28

 

94.28

 

 

 

合计

1164.22 

 

965.69 

32.87 

165.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

马鞍山市审计2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

944.99

944.99

 

  30101

  基本工资

238.64

238.64

 

  30102

  津贴补贴

362.51

362.51

 

  30103

  奖金

19.88

19.88

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.34

80.34

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

60.26

60.26

 

  30112

  其他社会保障缴费

3.11

3.11

 

  30113

  住房公积金

94.28

94.28

 

  30199

  其他工资福利支出

85.97

85.97

 

302

商品和服务支出

45.16

12.29

32.87

  30201

  办公费

11.00

 

11.00

  30202

  印刷费

0.80

 

0.80

  30211

  差旅费

12.96

 

12.96

  30214

  租赁费

 

 

 

  30216

  培训费

6.03

6.03

 

  30217

  公务接待费

7.00

 

7.00

  30226

  劳务费

1.00

 

1.00

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

6.03

6.03

 

  30229

  福利费

0.23

0.23

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.11

 

0.11

303

对个人和家庭的补助

8.41

8.41

 

  30302

  退休费

8.13

8.13

 

  30309

  奖励金

0.28

0.28

 

 

合计

 998.56

 965.69

 32.87

 

 

部门公开表7

马鞍山市审计局2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

马鞍山市审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

部门公开表8

 

马鞍山市审计局2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

马鞍山市审计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


部门公开表9

马鞍山市审计局2021年项目支出表

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

固定项目

外聘工程技术人员和专家经费

工程价款结算审计中心

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

固定项目

审计工作经费

市审计局机关

150.66

150.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

165.66 

165.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

马鞍山市审计局2021年政府采购支出表

单位:万元

 

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

合计

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

市审计局机关

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

  审计工作经费

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

    审计服务

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表11

马鞍山市审计局2021年政府购买服务支出表

单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质
(一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

马鞍山市审计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 


第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,马鞍山市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市审计局2021年收支总预算1164.22万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

马鞍山市审计局2021年收入预算1164.22万元,其中,本年收入1164.22万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入1164.22万元,主要包括:收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加27.7万元,增长2.38%,增长原因主要是新招考录用人员增加。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

马鞍山市审计局2021年支出预算1164.22万元,比2020年预算增加27.7万元,增长2.38%,增长原因主要是新招考录用人员增加。其中,基本支出998.56万元,占85.77%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出165.66万元,占14.23%,主要用于在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市审计局2021年财政拨款收支预算1164.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入1164.22万元,上年结转0万元;支出按功能分类分为:一般公共服务支出920.17万元,占79.04%;社会保障和就业支出89.51万元,占7.69%;卫生健康支出60.26万元,占5.17%;住房保障支出94.28万元,占8.10%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

马鞍山市审计局2021年一般公共预算支出1164.22万元,比2020年预算增加27.7万元,增长2.38%,主要原因:新招考录用人员增加

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出920.17万元,占79.04%;社会保障和就业支出89.51万元,占7.69%;卫生健康支出60.26万元,占5.17%;住房保障支出94.28万元,占8.10%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)2021年预算659.34万元,比2020年预算增加34.92万元,增长5.60%,增长原因主要是人员工资调整。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算150.66万元,比2020年预算减少17.9万元,下降10.62%,下降原因主要是根据压减支出要求,压减需求。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)2021年预算110.17万元,比2020年预算减少2.79万元,下降2.47%,增长(下降)原因主要是根据压减支出要求,压减需求。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2021年预算8.13万元,比2020年预算增加0.06万元,增长0.74%,增长原因主要是退休人员工资调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算80.34万元,比2020年预算增加4.46万元,增长5.88%,增长原因主要是工资调整及人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年预算1.04万元,比2020年预算增加0.06万元,增长6.12%,增长原因主要是人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算52.78万元,比2020年预算增加2.56万元,增长5.10%,增长原因主要是工资调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算7.48万元,比2020年预算增加0.79万元,增长11.81%,增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算94.28万元,比2020年预算增加5.54万元,增长6.24%,增长原因主要是工资调整及人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市审计局2021年一般公共预算基本支出998.56万元,其中,人员经费965.69万元,公用经费32.87万元。

(一)人员经费965.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.87万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市审计局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市审计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

马鞍山市审计局2021年预算共安排项目支出165.66万元,比2020年预算减少20.4万元,下降10.96%,下降原因主要是根据压减支出要求,压减需求。主要包括:本年财政拨款安排165.66万元(其中,一般公共预算拨款安排165.66万元),财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

马鞍山市审计局2021年预算安排政府采购支出75万元,比2020年预算减少25万元,下降25%,下降原因主要是根据压减支出要求,压减需求。其中,一般公共预算安排75万元,占100%

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市审计局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“审计工作经费”项目。

1)项目概述。根据《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》(审办发〔200741号)“为保障地方审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设,地方各级财政部门应对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排。地方审计机关应切断与被审计单位的任何经济联系,不得由被审计单位承担审计费用”的规定,开展审计业务。

2)立项依据。根据《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》(审办发〔200741号)“为保障地方审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设,地方各级财政部门应对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排。地方审计机关应切断与被审计单位的任何经济联系,不得由被审计单位承担审计费用”的规定,开展审计业务。

3)实施主体。市审计局

4)起止时间。2021

5)项目内容。审计专项经费75万元;审计工作经费40万元;电子政务运维费33.86万元;选派帮扶干部生活补助1.8万元。

6)年度预算安排。150.66万元。

7)绩效目标。当好国家钱和物的“守护神”,当好预防腐败的“利剑”,多为市委、市政府提供第一手资料,为其科学决策、依法行政、加强党风廉政建设提出建议;同时保证审计客观公正独立性。

项目支出绩效目标表

2021 年度)

项目名称

审计工作经费 

实施单位

市审计局 

项目属性

固定项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

 150.66

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 150.66

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

当好国家钱和物的“守护神”,当好预防腐败的“利剑”,多为市委、市政府提供第一手资料,为其科学决策、依法行政、加强党风廉政建设提出建议;同时保证审计客观公正独立性。

 

 




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

投入指标

资金管理指标

 

 

 

资金管理指标

资金到位率

100%

100%

 

 

 

拨付及时率

100%

100%

 

 

 

资金拨付合规性

100%

100%

项目管理指标

 

 

 

项目管理指标

资金使用的合规性

100%

100%




数量

指标

 

 

 

数量

指标

年度审计项目数量

35个 

 计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

审计报告质量

 符合审计规范要求

 行业标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

项目完成及时性

 年内完成

 计划标准

 

 

 

经费支出时效性

 及时支付

 计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

项目总成本

 ≤150.66万元

 

 计划标准

 

 

 

单项成本

 ≤单项预算数

计划标准 




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

审计查出违规问题金额

 根据审计报告据实统计

 计划标准 

 

 

 

审计移送处理事项涉及的金额

 根据审计报告据实统计

 计划标准 

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度

 

 

影响程度较高

 

计划标准  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对加强领导干部行使权力的制约可持续性影响程度

 

 

影响程度较高

 

 计划标准 

可持续

影响

指标

 

 

 

可持续

影响

指标

对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度

 

影响程度较高

 

计划标准  

 

 

 

对加强领导干部行使权力的制约可持续性影响程度

 

 

影响程度较高

 

 计划标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

被审计单位满意度

95%

计划标准

 

 

 

审计人员满意度

95%

计划标准

 

 

2.“外聘工程技术人员和专家经费”项目。

1)项目概述。依据《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》(审办发〔200741号)“地方审计机关根据同级党委、政府交办的经济责任审计和投资审计等任务的情况,按照同级财政部门预算编制的有关要求,可向同级财政部门申请必要的聘请外部人员和专家经费。”,保障必要的聘请工程技术人员及专家经费支出。

2)立项依据。依据《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》(审办发〔200741号)“地方审计机关根据同级党委、政府交办的经济责任审计和投资审计等任务的情况,按照同级财政部门预算编制的有关要求,可向同级财政部门申请必要的聘请外部人员和专家经费。”,保障必要的聘请工程技术人员及专家经费支出。

3)实施主体。马鞍山市工程价款结算审计中心

4)起止时间。2021

5)项目内容。聘请工程技术人员、专家费用15万元。

6)年度预算安排。15万元

7)绩效目标。审计任务中人手少,聘请外部人员参与政府审计,保证审计机关正常开展审计工作。

项目支出绩效目标表

2021 年度)

项目名称

审计工作经费 

实施单位

市审计局 

项目属性

固定项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

 150.66

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 150.66

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

当好国家钱和物的“守护神”,当好预防腐败的“利剑”,多为市委、市政府提供第一手资料,为其科学决策、依法行政、加强党风廉政建设提出建议;同时保证审计客观公正独立性。

 

 




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

投入指标

资金管理指标

 

 

 

资金管理指标

资金到位率

100%

100%

 

 

 

拨付及时率

100%

100%

 

 

 

资金拨付合规性

100%

100%

项目管理指标

 

 

 

项目管理指标

资金使用的合规性

100%

100%




数量

指标

 

 

 

数量

指标

年度审计项目数量

5个 

 计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

审计报告质量

 符合审计规范要求

 行业标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

项目完成及时性

 年内完成

 计划标准

 

 

 

经费支出时效性

 及时支付

 计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

项目总成本

 ≤15万元

 

 计划标准

 

 

 

单项成本

 ≤单项预算数

计划标准 




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

审计查出违规问题金额

 根据审计报告据实统计

 计划标准 

 

 

 

审计移送处理事项涉及的金额

 根据审计报告据实统计

 计划标准 

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度

 

 

影响程度较高

 

计划标准  

 

 

 

对加强领导干部行使权力的制约可持续性影响程度

 

 

影响程度较高

 

 计划标准 

可持续

影响

指标

 

 

 

可持续

影响

指标

对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度

 

影响程度较高

 

计划标准  

 

 

 

对加强领导干部行使权力的制约可持续性影响程度

 

影响程度较高

 

 计划标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

被审计单位满意度

95%

计划标准

 

 

 

审计人员满意度

95%

计划标准

(二)机关运行经费。

马鞍山市审计局2021年机关运行经费财政拨款预算32.87万元,比2020年预算减少10.51万元,下降24.23%,下降主要原因是节俭办公。

(三)政府采购情况。

马鞍山市审计局2021年政府采购预算75万元。其中:政府采购其他服务预算75万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,马鞍山市审计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,马鞍山市审计局2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款165.66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


2021年市审计局预算公开.docx